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第一部分  沙巴体育在线_欧洲杯预选赛投注办公厅概况          

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  沙巴体育在线_欧洲杯预选赛投注办公厅2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》   

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 沙巴体育在线_欧洲杯预选赛投注办公厅 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  沙巴体育在线_欧洲杯预选赛投注办公厅概况

一、部门主要职责

省政府办公厅是协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构，为省政府组成部门。主要职责是：

（一）负责省政府会议的会务工作，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文，负责省政府、省政府办公厅规范性文件的合法性审查工作。

（三）办理党中央、国务院及其部门和省委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报省政府领导同志决定。

（四）研究省政府各部门和各设区市政府请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。

（五）根据省政府领导同志指示，对省政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报省政府领导同志决定。

（六）督促检查省政府各部门和各市、县（区）政府对国务院和省政府公文、会议决定事项以及省政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向省政府领导同志报告。

（七）负责与省人大、省政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表建议和全国政协、省政协提案。

（八）根据省政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责省政府值班工作,及时报告重要情况,传达、督办国务院和省政府领导同志指示。

（十）协助省政府领导同志做好需由省政府组织处理的突发事件的应急处置工作,组织开展应急预案体系建设,办理省政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。

（十一）指导、监督全省政府信息公开工作。

（十二）办理省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年沙巴体育在线_欧洲杯预选赛投注办公厅共有预算单位4个，包括沙巴体育在线_欧洲杯预选赛投注办公厅和3个二级预算单位，二级预算单位具体包括：沙巴体育在线_欧洲杯预选赛投注公报室、沙巴体育在线_欧洲杯预选赛投注研究室、沙巴体育在线_欧洲杯预选赛投注：政务服务中心。

编制人数小计260人,其中：行政编制人数213人,参照公务员管理的事业编制人数14人,全部补助事业编制人数33人。实有人数小计401人,其中：在职人数小计231人,行政在职人数198人,参照公务员管理的事业单位在职人数7人,全部补助事业在职人数26人。离休人数小计9人,退休人数小计155人,遗属人数6人。

第二部分  沙巴体育在线_欧洲杯预选赛投注办公厅2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分    沙巴体育在线_欧洲杯预选赛投注办公厅2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年沙巴体育在线_欧洲杯预选赛投注办公厅收入预算总额为11744.88万元,较上年预算安排减少417.84万元;财政拨款收入11713.88万元,较上年预算安排增加1090.65万元;国库集中支付网上结转1万元,较上年预算安排减少1473.49万元;其他资金（结转结余）30万元,较上年预算安排减少35万元。

(二)支出预算情况

2023年沙巴体育在线_欧洲杯预选赛投注办公厅支出预算总额为11744.88万元,较上年预算安排减少417.84万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出8999.08万元,较上年预算安排减少148.32万元;其中：工资福利支出7553.18万元,商品和服务支出1199.44万元,对个人和家庭的补助186.04万元,资本性支出60.42万元。项目支出2745.8万元,较上年预算安排减少269.52万元;其中：工资福利支出38万元,商品和服务支出2537.92万元,对个人和家庭的补助22万元,资本性支出147.88万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出10572.65万元,较上年预算安排减少528.43万元;社会保障和就业支出590.62万元,较上年预算安排增加60.95万元;卫生健康支出513.81万元,较上年预算安排增加48.69万元;住房保障支出67.8万元,较上年预算安排增加0.95万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出7591.18万元,较上年预算安排减少86.33万元;商品和服务支出3737.36万元,较上年预算安排减少268.68万元;对个人和家庭的补助208.04万元,较上年预算安排增加30.05万元;资本性支出208.3万元,较上年预算安排减少92.88万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年沙巴体育在线_欧洲杯预选赛投注办公厅财政拨款支出预算总额11713.88万元,较上年预算安排增加1090.65万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出10541.65万元,社会保障和就业支出590.62万元,卫生健康支出513.81万元,住房保障支出67.8万元。

按支出项目类别划分：基本支出8999.08万元,较上年预算安排增加938.97万元;其中：工资福利支出7553.18万元,商品和服务支出1199.44万元,对个人和家庭的补助186.04万元,资本性支出60.42万元。项目支出2714.8万元,较上年预算安排增加151.68万元;其中：工资福利支出38万元,商品和服务支出2507.92万元,对个人和家庭的补助22万元,资本性支出146.88万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算1211.79万元，比2022年预算减少136.59万元，下降10.13%。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额1625.09万元,其中: 政府采购货物预算198.78万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算1426.31万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日,部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0套。

(九)参事文史业务经费项目情况说明

1）项目概述：项目主要目标为充分发挥参事和文史馆员队伍参政议政、建言献策、民主监督、统战联谊等作用，开展文化等重要课题调研，向省政府提交调研报告，为我省政治经济文化发展建言献策。

2）立项依据：依据本单位参事和文史相关工作要求设立。

3）实施主体：103001沙巴体育在线_欧洲杯预选赛投注办公厅

4）实施方案：工作计划分解到人，具体落实到月，有检查督促措施。

5）实施周期：2023年全年。

6）年度预算安排：95万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年沙巴体育在线_欧洲杯预选赛投注办公厅"三公"经费财政拨款安排147.27万元，其中：

因公出国86万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待55.27万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行6万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

(四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：